一、1-5月份全市一般公共预算收支情况

（一）收入完成情况

1-5月份，全市一般公共预算收入完成65.83亿元，占预算的41.6%，增长3.5%。其中：税收收入46.62亿元，占预算的39%，增长6.8%，高于整体收入增幅3.3个百分点，税收占一般公共预算收入比重70.8%，较上年同期提高2.2个百分点；“四税”收入23.09亿元，占预算的41.6%，增长23.4%，高于税收增幅16.6个百分点，“四税”占税收收入比重为49.5%，较上年同期提高6.6个百分点。非税收入完成19.2亿元，占预算的49.5%，下降3.7%。其中，新纳入一般公共预算管理的政府住房基金收入完成1.06亿元，拉动收入增长1.7个百分点。

分部门完成情况：国税部门完成6.99亿元，占预算的41.4%，下降5.3%；地税部门完成41.63亿元，占预算的38.5%，增长9.3%；财政部门完成17.21亿元，占预算的51.6%，下降5.2%。

分级次完成情况：市级完成5.51亿元，占预算的61.3%，增长9.1%；区（市）级完成60.32亿元，占预算的40.4%，增长3%。其中，薛城区、滕州市、高新区仅完成预算的35.9%、39.7%、35.2%，收入进度偏慢。

分税种完成情况：现有十三个税种“7升6降”。主体税种3升1降：营业税完成14.02亿元，增收4.2亿元，增长42.8%，在营业税一次性增收因素拉动下，“四税”合计增长23.4%；增值税（含“营改增”）完成4.53亿元，增收80万元，增长0.2%，增值税前4个月分别下降22.3%、9.9%、8.9%、5.8%，降幅逐月收窄，5月份首次实现正增长；个人所得税完成1.01亿元，增收2280万元，增长29%；企业所得税完成3.53亿元，减收642万元，下降1.8%。地方九税4升5降：城建税、契税、车船税和印花税4个税种分别增收2866万元、2856万元、587万元、389万元，共拉动收入增长1.1个百分点；城镇土地使用税、资源税、耕地占用税和土地增值税4个税种分别减收12870万元、4516万元、2414万元、1055万元，拉低收入增幅3.3个百分点；房产税实现4.37亿元，与上年基本持平。

（二）支出完成情况

1-5月份，全市一般公共预算支出完成96.13亿元，占预算的40%，增长10.1%。市级支出完成13.99亿元，占预算的36.8%，增长0.9%；区（市）级支出完成82.14亿元，占预算的40.6%，增长11.8%。除滕州市、高新区稍欠进度外，其余区（市）支出进度均在40%以上，支出进度较快，区（市）间比较均衡。全市民生支出完成62.46亿元，占全部预算支出比重的65%，比上年同期提高1.4个百分点。

二、一般公共预算运行存在的主要问题

从前5个月财政运行情况看，尽管全市财政收入基本完成预算进度，税收比重和增幅、“四税”占比及增幅均较上年同期有不同程度提高，但是我们也清醒地看到，与全省收入完成情况及我市年初确定的收入目标相比，还有不小的差距，我市收入形势不容乐观。

（一）收入增幅和进度不理想。从收入增幅看，今年前4个月，全市各月收入增幅分别为7.2%、6.3%、6.5%和7%，均高于汇总全市各级人大批准的预算增幅（6%），5月份全市财政收入增长3.5%，收入增幅下滑，较预算增幅低2.5个百分点，较政府工作报告确定的7%以上的增长目标低3.5个百分点，较全省平均增幅（12%）低8.5个百分点，较全省市地平均增幅（12.8%）低9.3个百分点。从收入进度看，全市收入进度与时间进度基本同步，但较全省平均进度（44.2%）仍低2.6个百分点，较全省市地平均进度（44.4%）低2.8个百分点；区（市）间收入进度差距较大，市级预算进度达61.3%，超时间进度19.6个百分点。进度较快的峄城区、山亭区、市中区和台儿庄区，分别超时间进度4.4个、2.4个、2个和0.7个百分点，滕州市、薛城区、高新区分别欠时间进度2个、5.8个和6.5个百分点。

（二）财政收入质量有待提高。1-5月份，全市税收增长6.8%，虽高于我市整体收入增幅3.3个百分点，但较全省税收收入平均增幅（16.7%）低9.9个百分点，较全省市地平均增幅（17.5%）低10.7个百分点；我市税收比重70.8%，较年初预算确定的75.5%的目标低4.7个百分点，比全省市地77%的占比低6.2个百分点；四个主体税种占税收的比重为49.5%，较全省市地62.9%的占比低13.4个百分点。

（三）传统行业减收导致税收增长乏力。分行业看，我市来自二产的税收实现21.15亿元，增收1.5亿元，增长13.4%，但是传统行业税收大幅减少，税收贡献率下降。二产中税收数额较大的行业有煤炭、建筑、建材、化工、机械、纺织，在这六大行业中，化工减收5857万元，下降31.2%；建材减收4644万元，下降25.1%；煤炭减收3270万元，下降14.4%；机械减收1002万元，下降9%。建筑业和纺织业增收，分别增收28048万元和5522万元，分别增长63.1%和58.5%，主要是建筑业大力清收营业税，建筑业营业税增收24197万元，弥补了其他行业的减收。